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ag88登录|官方2018年部门预算

发布日期:2018-02-07 15:20    作者: 点击:次      来源:

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

    1.交通运输支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

ag88登录|官方成立于2003年4月,主要负责公路客运、出租汽车、公交客运、旅游客运、汽车租赁、客运汽车站、客运从业人员培训和驾驶员培训等方面的行业管理。2009年2月,经市编委批复成立了兰州市客运稽查支队,与ag88登录|官方一套机构、两块牌子、合署办公,增加了10名事业编制。2011年,随着交通运输管理体制改革的深入推进,又将城市公交管理的职能移交我处。

(二)机构设置情况

ag88登录|官方内设机构:办公室、综合管理科、运输管理科、计划财务科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查大队、公交管理科。

(三)预算编报范围

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二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

         

                                      

 

(二)财政拨款收支总表

  

 

(三)部门预算收入总表

  

(四)部门预算支出总表

  

(五)一般公共预算支出情况表

  

(六)一般公共预算基本支出情况表

  

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

  

(八)政府性基金预算支出表

  

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明                       

ag88登录|官方2018 年财政拨款收支总预算2102.50万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2102.50万元、上年结转52354.30万元;支出包括:交通运输支出1750.56万元、教育支出3.30万元、社会保障和就业支出250.22万元、医疗卫生与计划生育支出50.22万元、住房保障支出48.20万元。2018年本单位预算比2017年增加189.62  万元,同比增加10 %。

    (二)一般公共预算支出情况说明

1. 交通运输支出(类)

交通运输支出1750.56万元,为基本支出521.42万元,项目支出1229.14万元 ,占2018年一般公共预算支出的83%。

2.教育支出(类)

教育支出3.30万元,为人员培训费3.30万元,占2018年一般公共预算支出的1%。

3.社会保障和就业支出(类)

事业单位离退休248.81万元,为事业单位退休费,占2018年一般公共预算支出的12%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出51.63万元,为事业单位医疗、财政对生育保险基金的补助、公务员医疗补助,占2018年一般公共预算支出的2%。

5.住房保障支出(类)

住房公积金48.20万元,为在职人员住房公积金,占2018年一般公共预算支出的2%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2018年人员经费788.62万元,为基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助等,占基本支出预算90%

2.公用经费

公用经费84.74万元,为办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费 、公务车运行及维护费、水电费等,占基本支出预算8%

(四)“三公”经费预算情况说明

市城运处2018“三公经费”支出预算 20.72万元,为公务接待费和公务用车运行费,占基本支出预算2%

(五)政府性基金预算支出情况表

2018年无政府性基金预算支出情况。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

兰州市城运处2018年机关运行经费预算为1313.88万元,比2017年机关运行费增加174.33 万元,同比增长15%。主要用于办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公用接待费、公务车运行及维护费、水费、电费2.21万元,退休公用支出、减压5%综合办公经费、物业费、印刷费20.20 万元,维修费(房屋)、办公设备购置、一般性专项业务类项目。机关运行费增加的原因为房屋维修、墙整修等。

2.政府采购情况

根据兰州市市级机关事业单位通用设备、专用设备、服务类配置标准,保证单位工作的正常运行,兰州市城运处需政府采购133.20万元。

3.重点项目说明

专项业务类项目预算1229.14万元,为物业费、维修费(房屋)、办公设备购置费、印刷费、一般性专项业务类等项目,占项目支出的100%。

四、部门预算绩效评价情况

ag88登录|官方认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。

同时,认真贯彻执行国家及省、市有关道路运输法律法规、政策规定,维护全市道路运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输合法权益,促进道路运输健康发展。共同保障兰州市交通安全管理工作、公路建设工作、公路监督检查工作、城市交通运输管理工作等目标任务的顺利完成。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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